Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002933
Monto de la Factura
₲ 53.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.188.498
Retención DNCP
₲ 191.820
Retención IVA
₲ 1.468.009
Retención Renta
₲ 978.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135992
Monto Contrato
₲ 425.521.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.684.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.684.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5