Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002939
Monto de la Factura
₲ 84.515.662
Nro. Solicitud de Transferencia
51959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.372.858
Retención DNCP
₲ 301.183
Retención IVA
₲ 2.304.973
Retención Renta
₲ 1.536.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135992
Monto Contrato
₲ 425.521.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.684.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.684.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5