Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 97.376.785
Nro. Solicitud de Transferencia
64665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.603.552
Retención DNCP
₲ 347.015
Retención IVA
₲ 2.655.731
Retención Renta
₲ 1.770.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135992
Monto Contrato
₲ 425.521.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.684.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.684.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5