Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003906
Monto de la Factura
₲ 30.098.456
Nro. Solicitud de Transferencia
126911
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.623.084
Retención DNCP
₲ 107.260
Retención IVA
₲ 820.867
Retención Renta
₲ 547.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138680
Monto Contrato
₲ 224.546.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.540.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.540.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4