Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003633
Monto de la Factura
₲ 53.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76704
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.592.233
Retención DNCP
₲ 189.585
Retención IVA
₲ 1.450.909
Retención Renta
₲ 967.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138680
Monto Contrato
₲ 224.546.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.540.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.540.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4