Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003867
Monto de la Factura
₲ 55.439.022
Nro. Solicitud de Transferencia
109131
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.721.502
Retención DNCP
₲ 197.565
Retención IVA
₲ 1.511.973
Retención Renta
₲ 1.007.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138680
Monto Contrato
₲ 224.546.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.540.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.540.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4