Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003959
Monto de la Factura
₲ 85.809.430
Nro. Solicitud de Transferencia
142785
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.603.208
Retención DNCP
₲ 305.794
Retención IVA
₲ 2.340.257
Retención Renta
₲ 1.560.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138680
Monto Contrato
₲ 224.546.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.540.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.540.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4