Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 222.755.640
Nro. Solicitud de Transferencia
143350
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.836.564
Retención DNCP
₲ 793.820
Retención IVA
₲ 6.075.154
Retención Renta
₲ 4.050.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141348
Monto Contrato
₲ 7.931.898.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.543.091.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.543.091.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OVERHAULL Y HSI DE MOTORES DE HELICOPTEROS DE LA FUERZA AEREA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1