Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 21.575.400
Nro. Solicitud de Transferencia
181455
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.517.813
Retención DNCP
₲ 76.887
Retención IVA
₲ 588.420
Retención Renta
₲ 392.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144777
Monto Contrato
₲ 324.107.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.220.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.220.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5