Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009768
Monto de la Factura
₲ 57.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77870
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.562.479
Retención DNCP
₲ 213.642
Retención IVA
₲ 1.013.870
Retención Renta
₲ 1.090.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135299
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.675.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.675.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4