Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010566
Monto de la Factura
₲ 27.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110717
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.913.986
Retención DNCP
₲ 104.347
Retención IVA
₲ 399.286
Retención Renta
₲ 532.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135299
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.675.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.675.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4