Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009026
Monto de la Factura
₲ 57.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28017
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.042.904
Retención DNCP
₲ 211.035
Retención IVA
₲ 1.069.351
Retención Renta
₲ 1.076.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135299
Monto Contrato
₲ 342.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.675.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.675.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4