Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001229
Monto de la Factura
₲ 42.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181601
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.083.884
Retención DNCP
₲ 150.207
Retención IVA
₲ 1.149.545
Retención Renta
₲ 766.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146311
Monto Contrato
₲ 399.097.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.596.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.596.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5