Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002757
Monto de la Factura
₲ 62.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25725
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.318.144
Retención DNCP
₲ 233.856
Retención IVA
₲ 894.857
Retención Renta
₲ 1.193.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146311
Monto Contrato
₲ 399.097.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.596.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.596.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5