Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001629
Monto de la Factura
₲ 33.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.197.485
Retención DNCP
₲ 123.727
Retención IVA
₲ 595.530
Retención Renta
₲ 631.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136527
Monto Contrato
₲ 485.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.307.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.307.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1