Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001722
Monto de la Factura
₲ 30.003.600
Nro. Solicitud de Transferencia
97942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.806.377
Retención DNCP
₲ 110.805
Retención IVA
₲ 521.085
Retención Renta
₲ 565.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136527
Monto Contrato
₲ 485.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.307.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.307.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1