Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001770
Monto de la Factura
₲ 25.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.165.226
Retención DNCP
₲ 92.968
Retención IVA
₲ 435.478
Retención Renta
₲ 474.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136527
Monto Contrato
₲ 485.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.307.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.307.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1