Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005308
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186249
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.559.274
Retención DNCP
₲ 1.122.545
Retención IVA
₲ 8.590.909
Retención Renta
₲ 5.727.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148566
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.559.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.559.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1