Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 3.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126086
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.583
Retención DNCP
₲ 11.008
Retención IVA
₲ 84.245
Retención Renta
₲ 56.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141738
Monto Contrato
₲ 90.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.777.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.777.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4