Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008468
Monto de la Factura
₲ 68.215.520
Nro. Solicitud de Transferencia
96404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.871.720
Retención DNCP
₲ 243.095
Retención IVA
₲ 1.860.423
Retención Renta
₲ 1.240.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138732
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.168.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.168.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Aeronave C - 208 Caravan Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4