Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029003
Monto de la Factura
₲ 98.531.940
Nro. Solicitud de Transferencia
76895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.723.033
Retención DNCP
₲ 347.549
Retención IVA
₲ 2.687.235
Retención Renta
₲ 2.687.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13006-22-223052
Monto Contrato
₲ 2.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.530.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.530.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419087
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado de documentos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica