Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030915
Monto de la Factura
₲ 102.270.920
Nro. Solicitud de Transferencia
146033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.241.585
Retención DNCP
₲ 360.737
Retención IVA
₲ 2.789.207
Retención Renta
₲ 2.789.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13006-22-223052
Monto Contrato
₲ 2.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.530.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.530.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419087
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado de documentos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica