Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037225
Monto de la Factura
₲ 103.244.740
Nro. Solicitud de Transferencia
185585
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.224.098
Retención DNCP
₲ 360.418
Retención IVA
₲ 2.815.766
Retención Renta
₲ 3.754.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13006-22-223052
Monto Contrato
₲ 2.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.530.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.530.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419087
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado de documentos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica