Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 56.067.123
Nro. Solicitud de Transferencia
9267
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2010
Fecha de la Transferencia
10-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.067.123
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12013-07-16786
Monto Contrato
₲ 492.737.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.926.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.970.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
101916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCC. DE PUENTES EN VARIOS TRAMOS - LPN 38/07
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc - Direccion de Obras Publicas