Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 29.805.313
Nro. Solicitud de Transferencia
170671
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.048.156
Retención DNCP
₲ 105.131
Retención IVA
₲ 812.872
Retención Renta
₲ 812.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2C INGENIERIA S.A.
RUC
80085191-9
Número de Contrato
23/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-220048
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.495.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.495.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional