Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 100.471.024
Nro. Solicitud de Transferencia
42051
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.463.019
Retención DNCP
₲ 354.389
Retención IVA
₲ 2.740.119
Retención Renta
₲ 2.740.119
Multa
₲ 18.084.780
Datos del Contrato
Proveedor
2C INGENIERIA S.A.
RUC
80085191-9
Número de Contrato
23/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-220048
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.495.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.495.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional