Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 12.460.790
Nro. Solicitud de Transferencia
128499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.726.169
Retención DNCP
₲ 43.953
Retención IVA
₲ 339.840
Retención Renta
₲ 339.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
22/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219759
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.605.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.605.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional