Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 69.006.246
Nro. Solicitud de Transferencia
98183
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2023
Fecha de la Transferencia
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.938.014
Retención DNCP
₲ 243.404
Retención IVA
₲ 1.881.989
Retención Renta
₲ 1.881.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
22/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219759
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.605.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.605.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional