Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 490.368.450
Nro. Solicitud de Transferencia
218087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.459.001
Retención DNCP
₲ 1.729.663
Retención IVA
₲ 13.373.685
Retención Renta
₲ 13.373.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-221869
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.566.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.566.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418882
Nombre de la Licitación
LPN N°07/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION, VALIDACION Y GUARDA DOCUMENTAL 2DA. ETAPA
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social