Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008989
Monto de la Factura
₲ 126.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142332
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.867.243
Retención DNCP
₲ 441.485
Retención IVA
₲ 3.449.100
Retención Renta
₲ 4.598.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-220858
Monto Contrato
₲ 6.049.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.362.578.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.362.578.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418891
Nombre de la Licitación
LPN N°08/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social