Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011367
Monto de la Factura
₲ 112.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160483
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.408.383
Retención DNCP
₲ 395.097
Retención IVA
₲ 3.054.873
Retención Renta
₲ 3.054.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-218877
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.643.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.643.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS MOVILES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional