Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 234.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.486.950
Retención DNCP
₲ 826.440
Retención IVA
₲ 6.390.000
Retención Renta
₲ 6.390.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-218225
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.044.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.044.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415819
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION, VALIDACION Y GUARDA DOCUMENTAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social