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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018649
Monto de la Factura
₲ 1.614.936
Nro. Solicitud de Transferencia
218680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.119

Retención DNCP
₲ 5.638
Retención IVA
₲ 44.044
Retención Renta
₲ 58.725
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224090
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.157.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.157.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411573
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social