Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015948
Monto de la Factura
₲ 10.248.908
Nro. Solicitud de Transferencia
169726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.644.687
Retención DNCP
₲ 36.151
Retención IVA
₲ 279.516
Retención Renta
₲ 279.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224090
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.157.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.157.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411573
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social