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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016578
Monto de la Factura
₲ 15.056.593
Nro. Solicitud de Transferencia
58712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.032.746

Retención DNCP
₲ 52.561
Retención IVA
₲ 410.634
Retención Renta
₲ 547.512
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224090
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.157.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.157.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411573
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social