Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004386
Monto de la Factura
₲ 1.383.138
Nro. Solicitud de Transferencia
132294
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.595
Retención DNCP
₲ 4.879
Retención IVA
₲ 37.722
Retención Renta
₲ 37.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-213119
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.949.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.949.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405312
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional