Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015292
Monto de la Factura
₲ 182.792.499
Nro. Solicitud de Transferencia
216956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.016.050
Retención DNCP
₲ 644.759
Retención IVA
₲ 4.985.250
Retención Renta
₲ 4.985.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224671
Monto Contrato
₲ 784.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.958.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.958.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA CURSOS DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional