Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 378.190.102
Nro. Solicitud de Transferencia
107969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.894.076
Retención DNCP
₲ 1.333.980
Retención IVA
₲ 10.314.276
Retención Renta
₲ 10.314.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219761
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.310.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.310.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional