Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 241.790.982
Nro. Solicitud de Transferencia
42387
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.536.303
Retención DNCP
₲ 852.863
Retención IVA
₲ 6.594.300
Retención Renta
₲ 6.594.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219761
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.310.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.310.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional