Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 273.853.861
Nro. Solicitud de Transferencia
11626
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2024
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.708.930
Retención DNCP
₲ 965.957
Retención IVA
₲ 7.468.742
Retención Renta
₲ 7.468.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219761
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.310.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.310.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional