Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 59.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49887
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.615.786
Retención DNCP
₲ 208.462
Retención IVA
₲ 1.611.818
Retención Renta
₲ 1.611.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO GONZALEZ ORTIZ
RUC
970100-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224742
Monto Contrato
₲ 307.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.900.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.900.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414806
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral