Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 153.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100533
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.450.476
Retención DNCP
₲ 541.436
Retención IVA
₲ 4.186.364
Retención Renta
₲ 4.186.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO GONZALEZ ORTIZ
RUC
970100-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224742
Monto Contrato
₲ 307.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.900.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.900.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414806
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral