Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 61.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.780.191
Retención DNCP
₲ 216.575
Retención IVA
₲ 1.674.545
Retención Renta
₲ 1.674.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO GONZALEZ ORTIZ
RUC
970100-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224742
Monto Contrato
₲ 307.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.900.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.900.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414806
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral