Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 41.561.211
Nro. Solicitud de Transferencia
209256
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.110.987
Retención DNCP
₲ 146.598
Retención IVA
₲ 1.133.488
Retención Renta
₲ 1.133.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
24/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219760
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.864.530.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.530.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional