Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 15.654.962
Nro. Solicitud de Transferencia
199584
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.732.031
Retención DNCP
₲ 55.219
Retención IVA
₲ 426.954
Retención Renta
₲ 426.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
24/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219760
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.864.530.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.530.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional