Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 140.395.739
Nro. Solicitud de Transferencia
94690
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.118.771
Retención DNCP
₲ 495.214
Retención IVA
₲ 3.828.975
Retención Renta
₲ 3.828.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
24/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219760
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.864.530.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.530.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional