Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 9.925.187
Nro. Solicitud de Transferencia
93687
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.598.396
Retención DNCP
₲ 35.009
Retención IVA
₲ 270.687
Retención Renta
₲ 270.687
Multa
₲ 3.750.408
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219937
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 935.380.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.435.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional