Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 20.283.967
Nro. Solicitud de Transferencia
40097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.088.136
Retención DNCP
₲ 71.547
Retención IVA
₲ 553.199
Retención Renta
₲ 553.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219937
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.179.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.179.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional