Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 114.726.342
Nro. Solicitud de Transferencia
94467
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.962.703
Retención DNCP
₲ 404.671
Retención IVA
₲ 3.128.900
Retención Renta
₲ 3.128.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219937
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.179.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.179.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional