Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802
Monto de la Factura
₲ 583.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65184
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.629.500
Retención DNCP
₲ 2.056.400
Retención IVA
₲ 15.900.000
Retención Renta
₲ 15.900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-224760
Monto Contrato
₲ 5.830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.486.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.486.295.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405700
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional